车票报销流程通常包括以下步骤：

收集原始车票：保留用于公务出差的火车票、飞机票或汽车票。

填写报销单：在公司提供的报销单上填写出差日期、目的地、交通方式、票面价格等必要信息。

提交报销单：将报销单和原始车票と一緒に提交给财务部门或指定负责报销的工作人员。

审核报销单：财务部门或工作人员将审核报销单和车票，核实出行目的、支出合理性等内容。

批准报销：通过审核后，财务部门或相关人员将批准报销，并将报销金额转账到员工指定的账户。