1. 收集报销单据：员工需要准备完整的报销单据，包括发票、收据、行程单等。
2. 核对单据信息：审核人员需要核对单据信息的真实性和准确性，例如发票号码、日期、金额等是否与行程或采购记录相符。
3. 比对公司政策：审核人员需要了解公司的报销政策和标准，确保员工所报销的费用符合规定。
4. 审批流程：根据公司制度和报销金额的大小，审核人员需要进行不同的审批流程，例如需要经过主管、财务经理等多个层级的审核。
5. 签字确认：最后，审核人员需要让员工签字确认报销单据的真实性和准确性，同时也需要让审核人员签字确认审批流程的完成。
在整个审核过程中，审核人员需要保持客观、公正的态度，确保报销流程的规范和透明。同时，也需要注意保护员工的隐私和个人信息安全。